| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 6202211339 |
| Interné číslo | 2022/16 |
| Predmet | Toner |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-02-2022 |
| Dátum zverejnenia | 14-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 25-02-2022 |
| Dátum úhrady | 28-02-2022 |
| Dátum evidencie | 28-02-2022 |
| Spôsob platby | Bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Horné Strháre, IČO: 00648205, Adresa: Horné Strháre29, Mesto: Horné Strháre, PSČ: 991 03 Dodávateľ : Ledum Kamara SK s. r. o., IČO: 48158836, Adresa: Zámocká 30, Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 81101 |
| Suma s DPH | 83.67 |
| Mena | € |
